长春市财政局关于开展2017年度行政事业单位内部控制编制报告工作的通知

长财会〔2018〕68号

市委有关部门、市政府各局委办、市人大办公厅、市政协办公厅、各民族党派市委、有关人民团体，各区（开发区）财政局：

　　根据财政部印发的《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》的规定和吉林省财政厅《关于转发财政部〈关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知〉的通知》（吉财会〔2018〕48号）文件要求，我市要全面开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作。具体通知如下：

　　一、动员部署

　　市直各部门、各区财政局要立即召开专门会议部署本部门、本区内控报告编报工作，传达省市文件精神及编报要求，下发编报内控报告的学习材料及指导视频，组织本部门、本区所属单位认真编报内控报告，并督促各填报单位按时上报。

　　二、工作要求

　　（一）各主管部门、有关单位和各区财政局要加强组织领导，高度重视，确保按时报送相关材料。

　　（二）2017年度行政事业单位内部控制报告按照财政部下发的软件进行填报，严格按照省厅的“格式要求”填报；长春市财政局外网主界面左下角设有“行政事业单位内控报告填报软件下载”下载窗口，请点击下载使用。

　　（三）3月1日前，各基层填报单位要将内控报告报送到主管部门、区财政局；3月15日前，将本部门、本区汇总的内控报告（纸质、电子版）报送市财政局会计处；没有主管部门的市直单位内控报告于3月15日前直接报送到市财政局会计处。

　　（四）各主管部门、有关单位和各区财政局要严格按照本部门、本区所属行政事业单位实际数进行填报，务必保证内控报告上报率达到百分之百。

　　三、监督检查

　　长春市财政局将于2018年6月至9月，委托中介机构对市直及所属行政事业单位内控建设情况、自我评价情况及会计基础工作规范情况进行抽查，主要抽查内容是内控制度的真实性、完整性、规范性、实用性和会计基础工作规范执行情况。抽查市直及所属行政事业单位比例不低于25%，抽查各区属行政事业单位比例为10%，检查结束后将对结果进行全市通报。省财政厅也将在5月至9月对我市行政事业单位内控建设情况及自我评价情况进行抽查，抽查比例不低于10%，检查结果将在全省予以通报。望各部门、各单位积极配合检查，及时提供检查所需材料。

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